1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2450-887-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2022 Nombre de la Orden de Compra Decreto Nº 3142, Contratación Directa Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SERENA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 301 - 2º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO Comuna La Serena Impuesto 2947794,117637 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Peralillo Razón Social RUBÉN ALEJANDRO LEÓN CORTÉS R.U.T. 14.116.427-9 Sucursal Ferreteria Peralillo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142008 Mangueras para agua 1 Global Manguera plansas de 100 metros c/u - 3/4 de ancho 350 Mangueras plasnas o rollos de manguera conductoras de agua para consumo humano y agricultura, para proveer a crianceros y pequeños agricultores del sector rural de la comuna. $ 15.514.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.514.706 $ 15.514.706

Total Neto	$ 15.514.706
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.947.794
TOTAL OC	$ 18.462.500