1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2450-888-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-07-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2450-878-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas S- 211 DE SERVICIO A LA COMUNIDAD/ ARRIENDO CAMION GRUA,PROVEEDOR INSCRITO EN CHILE PROVEEDORES, ORDEN DE COMPRA , VALORES NETOS Y DESPACHO INCLUIDO. Proveniente de Licitación 2450-878-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SERENA ADQUISICIONES Razón Social IMunicipalidad de la Serena R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 451 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de la Serena R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES Comuna -1 Impuesto 252923,63 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RENE ALEJANDRO CUEVAS JIMENEZ R.U.T. 6.957.045-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101620 Grúas sobre camión 1 Unidad Grúas sobre camión ARRIENDO CAMION GRUA POR 10 DÍAS A CONTAR DEL 09/07/07,ALTURA UTIL 14 MTS.DEBERA CONSIDERAR CAPACHO FIBRA VIDRIO,OPERADOR,COMBUSTIBLE,ESCALERA TELESCOPICA,EQUIPO ELECTRICO 2 KVA,CAJONERA METALICA PARA EQUIPO DE ALUMBRADO PUBLICO,BARANDA BAJA. $ 1.331.177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.331.177 $ 1.331.177

Total Neto	$ 1.331.177
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 252.924
TOTAL OC	$ 1.584.101