1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2450-891-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2450-828-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1255 del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES Comuna La Serena Impuesto 277115 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor APM SPA Razón Social ARTICULOS PUBLICITARIOS Y MERCHANDISING SPA R.U.T. 77.862.345-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal APM SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60105409 Materiales educativos de publicidad y marketing de marca 1 Global 1000 BOLSAS TNT COLOR ROJO _ 500 LAPICES DE BAMBU CON GRABADO LASER _ 3 PENDONES ROLLER _ 5000 VOLANTES (FLYER) TAMAÑO CARTA IMPRESO AMBOS LADOS EN PAPEL COUCHE 170 GR. (2000 / 1500 / 1500). SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TÈCNICAS E IMAGENES REFERENCIALES.   $ 1.458.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.458.500 $ 1.458.500

Total Neto	$ 1.458.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 277.115
TOTAL OC	$ 1.735.615