Orden de Compra. Nº2450-893-SE16 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-311-L116"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2450-893-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-04-2016
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-311-L116
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2450-311-L116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_SERENA ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
R.U.T. 69.040.100-2
Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 301 - 2º PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Los Municipios son Corporaciones de Derecho Público, Personalidad Jurídica y Patrimonio Propio, esto significa que genera sus propios ingresos. Por esto no puede comprometer pagos a 30 días, por su disponibilidad financiera y variabilidad de caja. D.A.F.
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
R.U.T. 69.040.100-2
Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES
Comuna La Serena
Impuesto 94240
Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor cortinajes smar
Razón Social EUGENIA DEL PILAR RODRIGUEZ VERA
R.U.T. 6.722.581-3
Sucursal cortinajes smar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52131501
Cortinas2UnidadPROVISION E INSTALACION DE CORTINA ROLLER, MEDIDAS 168 CMS. DE ANCHO VENTANA X 210 CMS. DE ALTO, PARA OFICINA UBICADA EN CALLE GREGORIO CORDOVEZ Nº 271.roller $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
52131501
Cortinas1UnidadPROVISION E INSTALACION DE CORTINA ROLLER, MEDIDAS 214 CMS. DE ANCHO VENTANA X 210 CMS. DE ALTO.roller $ 99.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000
52131501
Cortinas3UnidadPROVISION E INSTALACION DE CORTINAS ROLLER, MEDIDAS 148 CMS. DE ANCHO VENTANA X 210 CMS. DE ALTO.roller $ 79.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 237.000 $ 237.000
Total Neto $ 496.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 94.240
TOTAL OC $ 590.240


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.