1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2450-949-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-322-R115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2450-322-R115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SERENA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 301 - 2º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES Comuna La Serena Impuesto 107796,5 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-05-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Igma Coquimbo SPA Razón Social Igma Coquimbo SPA R.U.T. 76.473.473-4 Sucursal Igma Coquimbo SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111010 Nilón 10 Rollo mangas de nylon 100 mts c/u ,polietileno transparente de3 2 mts.x0.2 Mn POLIETILENO TRANSPARENTE RECUPERADO 2 A 4 MT X 0,20MC, ROLLO 50 KG APROX, PLAZO DE ENTREGA 24HRS, PUESTO EN OBRA $ 56.735,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 567.350 $ 567.350

Total Neto	$ 567.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.796
TOTAL OC	$ 675.146