1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2450-953-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-05-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-418-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2450-418-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SERENA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 301 - 2º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES Comuna La Serena Impuesto 125029,88 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-05-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOS PAPAYOS LIMITADA Razón Social VICENCIO AUGER LIMITADA R.U.T. 76.445.870-2 Sucursal LOS PAPAYOS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad SERVICIO DE ARRIENDO DE 2 SALONES PARA COFFEE BREAK,ALMUERZO, PARA EL DIA 24 DE MAYO. PROGRAMA APRESTO LABORAL. SE ADJUNTA ARCHIVO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LO SOLICITADO.   $ 658.052,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 658.052 $ 658.052

Total Neto	$ 658.052
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 125.030
TOTAL OC	$ 783.082