1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2450-970-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-05-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-430-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2450-430-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SERENA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 301 - 2º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES Comuna La Serena Impuesto 55100,76 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TYPEGRAFIC Razón Social MAURICIO ANTONIO ALDAY FLORES R.U.T. 11.726.054-2 Sucursal TYPEGRAFIC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153401 Sistemas de aplicación de cola o adhesivo 6 Unidad IMPRESIÓN E INSTALACIÓN DE ADHESIVOS WINDOWS VISIÓN OFICINA 1: VENTANAL A) 1,82 X 2,57 MTS;B) 1,56 X 2,55 MTS; C) 1,56 X 2,55 MTS.- OFICINA 2: VENTANAL A)1,82 X 2,57MTS; B) 1,50 X 2,48 MTS; C) 1,48 X 2,48 MTS; MEDIDAS APROXIMADAS. Tintas originales en base a solventes 1440 x 1440 dpi $ 48.334,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.004 $ 290.004

Total Neto	$ 290.004
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.101
TOTAL OC	$ 345.105