1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2450-976-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-08-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-367-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2450-367-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 301 - 2º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES Comuna La Serena Impuesto 63840 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANTILCO Razón Social MAURICIO ANDRES SEGOVIA PASTEN R.U.T. 13.649.308-6 Sucursal ANTILCO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201706 Baños portátiles 8 Unidad ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA TRES FECHAS DISTINTAS, TEMA ACTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE LA SERENA, SEGUN FECHAS Y REQUERIMIENTOS DETALLADOS EN ARCHIVO ADJUNTO. Nota 1: El mal uso yo daño total o parcial del bien en arriendo es de exclusiva responsabilidad de la persona o empresa que contrata los servicios. Nota 2: Los caminos deben estar accesibles para la entrega del servicio o mantención. $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.000 $ 336.000

Total Neto	$ 336.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.840
TOTAL OC	$ 399.840