1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2450-995-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-06-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-361-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2450-361-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SERENA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 301 - 2º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES Comuna La Serena Impuesto 19456 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Seprom Safety Ltda. Razón Social Seprom Safety R.U.T. 76.311.618-2 Sucursal Seprom Safety Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181504 Guantes protectores 50 Unidad GUANTES DE CABRITILLA. guantes cabritilla standar $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.500 $ 62.500 91111703 Vestuario 10 Unidad OBEROLES TIPO PILOTO TALLAS 3-XL--TALLA L-4 TALLAM-3. Overoles poplin c/reflectante $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.900 $ 39.900

Total Neto	$ 102.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.456
TOTAL OC	$ 121.856