1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2450-996-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-06-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-361-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2450-361-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SERENA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 301 - 2º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES Comuna La Serena Impuesto 11741,81 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANICH Razón Social SORAYA ANICH ALLEL R.U.T. 7.811.115-1 Sucursal ANICH Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111508 Sierras 1 Unidad SIERRA AL ARCO ARCO SIERRA UYUSTOOLS NEGRO S-8 $ 3.348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.348 $ 3.348 27111605 Picos 2 Unidad CHUZO. CHUZO 1.60 1" A 11/8" $ 12.289,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.578 $ 24.578 27112004 Palas 3 Unidad PALAS PUNTA DE HUEVO. PALA PUNTA HUEVO C/M GRANDE $ 4.332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.996 $ 12.996 27112005 Hachas 3 Unidad HACHA,1 CHICA Y 2 MEDIANAS .MANGO FIBRA METAL. HACHA M/FIBRA 300GR Y 600GR UYUSTOOLS $ 6.959,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.877 $ 20.877

Total Neto	$ 61.799
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.742
TOTAL OC	$ 73.541