1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2451-1091-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-12-2022 Nombre de la Orden de Compra GSB//ADQUISICIÓN DE POLERONES Y POLERAS DE PIQUÉ DESDE 2451-47-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2451-47-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 950, Piso 15 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152202002001 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación TEATINOS 950 PISO 15 DEM Comuna Santiago Impuesto 691220 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 950 PISO 15 DEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Primetex Spa Razón Social COMERCIAL PRIMETEX SPA R.U.T. 76.593.699-3 Sucursal Primetex Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111703 Vestuario 200 Unidad Polerones unisex con dos Estampados (logo de la academia) Ficha técnica de referencia adjunta. Muestra física presentada. $ 16.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.260.000 $ 3.260.000 91111703 Vestuario 36 Unidad Polera de Piqué unisex con Estampado (logo de la academia) Ficha técnica de referencia adjunta. Muestra física presentada. $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.000 $ 378.000

Total Neto	$ 3.638.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 691.220
TOTAL OC	$ 4.329.220