1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2451-1126-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-07-2012 Nombre de la Orden de Compra TALLER CHEERSLEADERS AGOSTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2451-69-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra AMUNATEGUI 980 5 piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación TEATINOS 950 PISO 15 DEM Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 950 PISO 15 DEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cheerleaders Razón Social KAREN ANDREA LABRANA HIDALGO R.U.T. 15.967.155-0 Sucursal cheerleaders Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86141501 Asesorías educativas 16 Hora/Hombre     $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.200 $ 67.200

Total Neto	$ 67.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 67.200

Justificación de exención de impuesto