1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2451-1141-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-08-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2451-170-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE CANCELA LA ORDEN DE COMPRA POR INCUMPLIMIENTOS DE LOS PLAZOS OFRECIDOS Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2451-170-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra AMUNATEGUI 980 5 piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación TEATINOS 950 PISO 15 DEM Comuna Santiago Impuesto 65476,85 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 950 PISO 15 DEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soluciones Maxi Razón Social MARIA ISABEL FARIAS VEGA R.U.T. 10.893.927-3 Sucursal Soluciones Maxi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171609 Ventanas fijas 1 Unidad REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE VIDRIOS EN AREAS DEL LICEO MIGUEL LUIS AMUNATEGUI A-2 REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE VIDRIOS EN AREAS DEL LICEO MIGUEL LUIS AMUNATEGUI A-2 $ 344.615,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 344.615 $ 344.615

Total Neto	$ 344.615
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.477
TOTAL OC	$ 410.092