1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2451-1171-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-07-2017 Nombre de la Orden de Compra TRÁFICO SLM, NIVELES ESPECIALES Y CÍAS. MÓVILES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-65-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Teatinos N° 950, Piso 13° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación TEATINOS 950 PISO 15 DEM Comuna Santiago Impuesto 484249,58 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 950 PISO 15 DEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GTD Telesat S.A. Razón Social GTD TELESAT S A R.U.T. 96.721.280-6 Sucursal GTD Telesat S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111501 Servicio telefónico local 1 Unidad no definida CANCELA FACTURAS Nº960766-964453-968196-971854-975645 TRÁFICO SLM, NIVELES ESPECIALES, ACCESO A CÍAS. MÓVILES, PERIODOS ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO DE 2017. $ 2.548.682,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.548.682 $ 2.548.682

Total Neto	$ 2.548.682
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 484.250
TOTAL OC	$ 3.032.932