1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2451-1209-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-08-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2451-179-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2451-179-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra AMUNATEGUI 980 5 piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación TEATINOS 950 PISO 15 DEM Comuna Santiago Impuesto 67830 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 950 PISO 15 DEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRESOS ACIERTO GRAFICO S.A. Razón Social IMPRESOS ACIERTO GRAFICO SA R.U.T. 76.895.020-2 Sucursal IMPRESOS ACIERTO GRAFICO S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 420 Talonario TALONARIOS DE BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS NO AFECTOS O EXENTO DE IVA. IMPRESION ANVERSO Y REVERSO, VER ARCHIVO ADJUNTO CON ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, (ORIGINAL S.I.I. BLANCA, DUPLICADO CLIENTE VERDE, TRIPLICADO CONTRALORIA ROSA, CUADRUPLICADO FINAN   $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 357.000 $ 357.000

Total Neto	$ 357.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.830
TOTAL OC	$ 424.830