1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2451-1268-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-17-lp14 CM Material Didáctico, Instrumentos y Deporte, D-45 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra TEATINOS 950 PISO 15 DEM 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación TEATINOS 950 PISO 15 DEM Comuna Santiago Impuesto 64980 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 950 PISO 15 DEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRALHUEN Razón Social COMERCIAL TRALHUEN LTDA R.U.T. 76.158.488-K Sucursal TRALHUEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221500 2239-17-lp14   1   (1280647 )EQUIPAMIENTO DEPORTIVO - COLCHONETON 200X300X0.40 M UNIDAD 1306647 (1280647) EQUIPAMIENTO DEPORTIVO - COLCHONETON 200X300X0.40 M UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 360.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000

Total Neto	$ 360.000
Descuento	$ 18.000
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.980
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 406.980