1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2451-1322-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-07-2015 Nombre de la Orden de Compra ESCUELA BENJAMIN VICUÑA MACKENNA E-25 (PM) PTO. DEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2451-171-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra AMUNATEGUI 980 5 piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación TEATINOS 950 PISO 15 DEM Comuna Santiago Impuesto 85310 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 950 PISO 15 DEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción solicitud de servicio reparacion de fotocopiadora   5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR URREA OYANEDEL Razón Social HECTOR LUIS ALFREDO URREA OYANEDEL R.U.T. 4.226.303-6 Sucursal HECTOR URREA OYANEDEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 2 Unidad Servicio de Mantención Fotocopiadora Canon IR 1024 (Central de apuntes y UTP)   44101501 Fotocopiadoras 2 Unidad Servicio de Mantención Fotocopiadora Canon IR 1022 (Secretaria y UTP)

Total Neto	449.000
Descuento	0
Cargos	0
IVA  19  %	85.310
TOTAL OC	534.310