1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2451-1346-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2451-200-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2451-200-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra AMUNATEGUI 980 5 piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación TEATINOS 950 PISO 15 DEM Comuna Santiago Impuesto 25020,15 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 950 PISO 15 DEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor flasssh ltda Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCION, AR R.U.T. 76.013.827-4 Sucursal flasssh ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad LISTADO EN ANEXO ADJUNTO ENTREGA DE MATERIALES 24 HORAS DESPUES DE ENVIADA ORDEN DE COMPRA $ 131.685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.685 $ 131.685

Total Neto	$ 131.685
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.020
TOTAL OC	$ 156.705