1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2451-1423-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE COLACIÓNES, ESCUELA D-18, LEY SEP. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2451-561-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra AMUNATEGUI 980 5 piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación TEATINOS 950 PISO 15 DEM Comuna Santiago Impuesto 63441 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 950 PISO 15 DEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-12-2011 Título Descripción DIRECCIÓN DE DESPACHO DE PRODUCTOS LOS PRODUCTOS SE DEBEN ENTREGAR EN LA ESCUELA D-18 CERVANTES Y SAAVEDRA UBICADA EN AGUSTINAS 2492. LA FACTURA DEBE SER ENTREGADA EN LA DIRECCIÓN DE FACTURACIÓN. 1/12/11 ENTREGA A LAS 8 AM (254 UNIDADES DE CADA PRODUCTO) 7/12/11 ENTREGA A LAS 8 AM  (275 UNIDADES DE CADA PRODUCTO)   5 .- Datos del Proveedor Proveedor miel...dulces momentos Razón Social PAULINA RUIZ FARIAS R.U.T. 10.515.524-7 Sucursal miel...dulces momentos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 1 Unidad 529 ALFAJOR 150 GRS, 529 BEBIDAS 300 CC.   $ 333.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 333.900 $ 333.900

Total Neto	$ 333.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.441
TOTAL OC	$ 397.341