1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2451-1468-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-10-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2451-191-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2451-191-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra AMUNATEGUI 980 5 piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación TEATINOS 950 PISO 15 DEM Comuna Santiago Impuesto 291555 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 950 PISO 15 DEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA VIALUM G&R LTDA Razón Social CONSTRUCTORA VIALUM G&R LTDA R.U.T. 76.215.842-6 Sucursal CONSTRUCTORA VIALUM G&R LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171706 Vidrio templado 1 Unidad PROVEER E INSTALAR LA TOTALIDAD DE LOS VIDRIOS QUEBRADOS DE LAS VENTANAS DE LAS SALAS DE CLASES DE LOS 3 PABELLONES DEL LICEO MIGUEL LUIS AMUNÁTEGUI. VISITA A TERRENO EL VIERNES 13.09.2013 DESDE LAS 10 am HASTA LAS 14 pm, EN AGUSTINAS 2918, CON EL DIRECT Materiales de primera calidad, según especificaciones de la licitación. $ 1.534.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.534.500 $ 1.534.500

Total Neto	$ 1.534.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 291.555
TOTAL OC	$ 1.826.055