1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2451-161-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-03-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2451-40-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PARA MANTENCION Y LIMPIEZA DE FACHADA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Proveniente de Licitación 2451-40-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra AMUNATEGUI 980 5 piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación TEATINOS 950 PISO 15 DEM Comuna -1 Impuesto 24253,5 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 950 PISO 15 DEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIA VERONICA LARRAIN E.I.R.L. R.U.T. 76.486.030-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 OLEO OPACO SOQUINA CONSTRUCTOR EXCELENTE PODER CUBRIDOR CREMA 6 Tineta OLEO OPACO SOQUINA CONSTRUCTOR EXCELENTE PODER CUBRIDOR CREMA TINETAS DE PINTURA OLEO OPACO COLOR CREMA, BUENA CALIDAD $ 21.275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.650 $ 127.650

Total Neto	$ 127.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.254
TOTAL OC	$ 151.904