1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2451-1656-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-08-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS DIF.ESTAB.PTO.DEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE CANCELA ORDEN DE COMPRA POR ESTAR MAL EMITIDA VALORES EN UF Y DEBE SER EN PESOS Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2582-172-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra AMUNATEGUI 980 5 piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación TEATINOS 950 PISO 15 DEM Comuna Santiago Impuesto 80076,45 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 950 PISO 15 DEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GESA S.A. Razón Social GESA S A R.U.T. 77.198.900-4 Sucursal GESA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171604 Sistemas de alarma 1 Unidad no definida   SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS PARA DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, CANCELA FACTURA 131148 DE FECHA 31-7-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 $ 421.455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 421.455 $ 421.455

Total Neto	$ 421.455
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.076
TOTAL OC	$ 501.531