1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2451-1664-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2451-285-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2451-285-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra AMUNATEGUI 980 5 piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación TEATINOS 950 PISO 15 DEM Comuna Santiago Impuesto 334979,88 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 950 PISO 15 DEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-11-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor empresa constructora Razón Social El Chequen Ltda. R.U.T. 76.104.484-2 Sucursal empresa constructora Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161505 Paneles y empanelado 1 Unidad Diseño, construcción e instalación de un Panel de Aluminio, madera y vidrios, cuyos detalles se describen en archivo adjunto.   $ 1.763.052,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.763.052 $ 1.763.052

Total Neto	$ 1.763.052
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 334.980
TOTAL OC	$ 2.098.032