1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2451-167-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-02-2015 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE BUSES A-0 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2582-20-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra AMUNATEGUI 980 5 piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación TEATINOS 950 PISO 15 DEM Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 950 PISO 15 DEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA VIRGINIA AGUIRRE FUENZALIDA Razón Social MARIA VIRGINIA AGUIRRE FUENZALIDA R.U.T. 6.747.762-6 Sucursal MARIA VIRGINIA AGUIRRE FUENZALIDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad no definida SERVICIO CONTRATADO PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS DEl LICEO INSTITUTO NACIONAL HACIA EL TABO LOS DÍAS 27 Y 28 DE DICIEMBRE DE 2014 SERVICIO CONTRATADO PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS DEl LICEO INSTITUTO NACIONAL HACIA EL TABO LOS DÍAS 27 Y 28 DE DICIEMBRE DE 2014 $ 250.211,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.211 $ 250.211

Total Neto	$ 250.211
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 250.211

Justificación de exención de impuesto