1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2451-1748-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2017 Nombre de la Orden de Compra CARGA DE COMBUSTIBLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-44-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Teatinos N° 950, Piso 13° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación TEATINOS 950 PISO 15 DEM Comuna Santiago Impuesto 46784,27 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 950 PISO 15 DEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA Razón Social ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA R.U.T. 79.588.870-5 Sucursal ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101506 Gasolina 1 Unidad no definida CANCELA FACTURA Nº876633 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017. CARGA DE COMBUSTIBLE SEGÚN GUIAS Nº5061328-4960905-4960921-4960923-4960968-4960992 $ 258.413,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.413 $ 258.413

Total Neto	$ 258.413
Descuento	$ 12.180
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.784
TOTAL OC	$ 293.017