1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2451-183-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-05-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2451-5-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2451-5-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra TEATINOS 950 PISO 15 DEM 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206999001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación TEATINOS 950 PISO 15 DEM Comuna Santiago Impuesto 468179 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 950 PISO 15 DEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS ALEJANDRO Razón Social CARLOS HEREERA CARREÑO R.U.T. 12.101.739-3 Sucursal CARLOS ALEJANDRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad Mantención y recarga de extintores portátiles. Servicio de Mantención yo recargas de Extintores, Garantía 12 meses, Retiro, traslado y despacho sin costo EMPRESA CERTIFICADA DECRETO 44 $ 2.464.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.464.100 $ 2.464.100

Total Neto	$ 2.464.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 468.179
TOTAL OC	$ 2.932.279