1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2451-1878-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP14 C.M. de Hardware, licencias de software y R.E.D./Liceo Miguel de Cervantes y Saavedra A-18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se solicita aceptar cancelación de Orden de Compra por falta de stock. MEMORANDUM N° 53 DE 03 DE NOVIEMBRE DE 2020. Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra TEATINOS 950 PISO 15 DEM 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152904 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación TEATINOS 950 PISO 15 DEM Comuna Santiago Impuesto 285 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 950 PISO 15 DEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Retail Multimedia Razón Social RETAIL MULTIMEDIA Y COMPUTACION LIMITADA R.U.T. 78.771.650-4 Sucursal Retail Multimedia Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP14   2   (1526070 )CARRO VACIO PARA COMPUTADORAS PORTATILES TRIPP LITE CSC32AC UNIDAD 1527949 (1526070) CARRO VACIO PARA COMPUTADORAS PORTATILES TRIPP LITE CSC32AC UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 750,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 1.500,00 US$ 1.500,00

Total Neto	US$ 1.500,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 285,00
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 1.785,00