1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2451-1905-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-09-2016 Nombre de la Orden de Compra CARGA DE COMBUSTIBLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-44-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Teatinos N° 950, Piso 13° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación TEATINOS 950 PISO 15 DEM Comuna Santiago Impuesto 41861,94 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 950 PISO 15 DEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA Razón Social PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA R.U.T. 79.588.870-5 Sucursal PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101506 Gasolina 1 Unidad no definida CANCELA CARGA DE COMBUSTIBLE FACTURA Nº711381 DE FECHA 15/09/2016, SEGÚN GUIAS Nº4027820-4078339-4032005-4122958 CANCELA CARGA DE COMBUSTIBLE FACTURA Nº711381 DE FECHA 15/09/2016, SEGÚN GUIAS Nº4027820-4078339-4032005-4122958 $ 230.803,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.803 $ 230.803

Total Neto	$ 230.803
Descuento	$ 10.477
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.862
TOTAL OC	$ 262.188