1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2451-191-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-02-2013 Nombre de la Orden de Compra EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL, ESC. D-63, LEY SEP. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2451-12-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra AMUNATEGUI 980 5 piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación TEATINOS 950 PISO 15 DEM Comuna Santiago Impuesto 395010 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 950 PISO 15 DEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-02-2013 Título Descripción DIRECCIÓN DE ENTREGA C.T.F. Nº37 CON FECHA 28/01/13. LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN LA ESC.REP.DE COLOMBIA UBICADO EN BASCUÑAN GUERRERO Nº 302. LAS FACTURAS DEBEN SER TIMBRADAS Y FIRMADAS POR EL ESTABLECIMIENTO Y LUEGO SER ENVIADAS A LA DIRECCIÓN DE FACTURACIÓN. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Herzam Razón Social AUDIOVISUALES HERZAM LTDA R.U.T. 76.844.390-4 Sucursal Herzam Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tab 1 Unidad no definida EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL CON INSTALACIÓN, DE ACUERDO A LA LICITACIÓN 2451-12-L113.   $ 2.079.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.079.000 $ 2.079.000

Total Neto	$ 2.079.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 395.010
TOTAL OC	$ 2.474.010