1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2451-1950-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2451-264-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2451-264-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra AMUNATEGUI 980 5 piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación TEATINOS 950 PISO 15 DEM Comuna Santiago Impuesto 93166,5 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 950 PISO 15 DEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR URREA OYANEDEL Razón Social HECTOR LUIS ALFREDO URREA OYANEDEL R.U.T. 4.226.303-6 Sucursal HECTOR URREA OYANEDEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 3 Unidad Servicio de mantención de fotocopiadora Ricoh modelo LD 220, LD 315 y LD 120, según especificaciones adjuntas.- ENTREGA 24 HORAS $ 163.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490.350 $ 490.350

Total Neto	$ 490.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.166
TOTAL OC	$ 583.516