1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2451-200-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-02-2012 Nombre de la Orden de Compra CERA LIQUIDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra AMUNATEGUI 980 5 piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación TEATINOS 950 PISO 15 DEM Comuna Santiago Impuesto 14972 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 950 PISO 15 DEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO DESPACHAR Y FACTURAR AL LICEO Nº1 JAVIERA CARRERA COMPAÑIA 1484, CONTACTO 6987280 KAREN CORDOVA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CHEMICAL MIX LIMITADA - Casa Matriz Razón Social CHEMICAL MIX LIMITADA R.U.T. 77.248.650-2 Sucursal CHEMICAL MIX LIMITADA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121605 Limpiadores de suelo 80 Unidad no definida   CERA LIQUIDA INCOLORA DE ALTO TRAFICO $ 985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.800 $ 78.800

Total Neto	$ 78.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.972
TOTAL OC	$ 93.772