1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2451-2044-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2451-386-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2451-386-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra AMUNATEGUI 980 5 piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación TEATINOS 950 PISO 15 DEM Comuna Santiago Impuesto 635621,9568 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 950 PISO 15 DEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PINTURAS REVOR S. A. Razón Social PINTURAS REVOR S A R.U.T. 93.775.000-5 Sucursal PINTURAS REVOR S. A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24121802 Latas de pintura o barniz 92 Lata en archivo adjunto se especifica las condiciones.   $ 34.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.143.640 $ 3.143.609 30161508 Rodillo de papel pintado 50 Unidad Rodillos 100 % chiporro natural de cuero de cordero línea profesional   $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.250 $ 138.250 31211904 Brochas 40 Unidad Brochas de cerda natural línea profesional de 1/2 x 21/2 DESPACHO SANTO DOMINGO 3535, SANTIAGO, FONO 6812803, RAFAEL BRITO. $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.520 $ 63.520

Total Neto	$ 3.345.379
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 635.622
TOTAL OC	$ 3.981.001