1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2451-2044-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-10-2015 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE BUSES A-0 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2582-20-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra AMUNATEGUI 980 5 piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación TEATINOS 950 PISO 15 DEM Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 950 PISO 15 DEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA VIRGINIA AGUIRRE FUENZALIDA Razón Social MARIA VIRGINIA AGUIRRE FUENZALIDA R.U.T. 6.747.762-6 Sucursal MARIA VIRGINIA AGUIRRE FUENZALIDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad ARRIENDO DE BUSES PARA SALIDA PEDAGÓGICA HACIA EL LITORAL CENTRAL EL TABO, ALUMNOS DE 4TOS AÑOS MEDIOS DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2015. ARRIENDO DE BUSES PARA SALIDA PEDAGÓGICA HACIA EL LITORAL CENTRAL EL TABO, ALUMNOS DE 4TOS AÑOS MEDIOS DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2015. $ 565.399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 565.399 $ 565.399

Total Neto	$ 565.399
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 565.399

Justificación de exención de impuesto