1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2451-2117-CM12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2012 Nombre de la Orden de Compra CAMARA DE VIDEO, LICEO A-16, LEY SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra AMUNATEGUI 980 5 piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación TEATINOS 950 PISO 15 DEM Comuna Santiago Impuesto 60,23 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 950 PISO 15 DEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2012 Título Descripción DIRECCIÓN DE ENTREGA COMPRA EVALUADA EN C.T.F. Nº027. LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN EL LICEO DARIO SALAS UBICADO EN Av. ESPAÑA N°585. LAS FACTURAS DEBEN SER TIMBRADAS Y FIRMADAS POR EL ESTABLECIMIENTO Y LUEGO SER ENVIADAS A LA DIRECCIÓN DE FACTURACIÓN. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CHILE TECNOLOGICO Razón Social JUAN RODRIGO RUBILAR OLAVE R.U.T. 15.221.815-K Sucursal CHILE TECNOLOGICO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45121516 Videocámaras digitales 1   (838059) CÁMARA DE VIDEO SONY DCR-SR68 845059 (838059) CÁMARA DE VIDEO SONY DCR-SR68; Código: ;Región : RM US$ 317,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 317,00 US$ 317,00

Total Neto	US$ 317,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 60,23
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 377,23