1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2451-2131-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-09-2015 Nombre de la Orden de Compra Servicio de lavandería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-17-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra AMUNATEGUI 980 5 piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación TEATINOS 950 PISO 15 DEM Comuna Santiago Impuesto 80453,22 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 950 PISO 15 DEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 'Lavanderia Industrial Prat' Razón Social MARIA ROSA XIMENA CALDERON PEREZ R.U.T. 9.434.304-6 Sucursal 'Lavanderia Industrial Prat' Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad SERVCIO DE LAVANDERÍA INTERNADO NACIONAL BARROS ARANA, AGOSTO DE 2015, FACTURA N° 4051 SERVCIO DE LAVANDERÍA INTERNADO NACIONAL BARROS ARANA, AGOSTO DE 2015, FACTURA N° 4051 $ 423.438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 423.438 $ 423.438

Total Neto	$ 423.438
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.453
TOTAL OC	$ 503.891