1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2451-2179-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO INSTALACIONES, ESC.E-70, LEY SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2451-446-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra AMUNATEGUI 980 5 piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación TEATINOS 950 PISO 15 DEM Comuna Santiago Impuesto 129675 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 950 PISO 15 DEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-12-2012 Título Descripción DIRECCIÓN DE ENTREGA COMPRA EVALUADA EN C.T.F. Nº018. LAS FACTURAS DEBEN SER TIMBRADAS Y FIRMADAS POR EL ESTABLECIMIENTO Y LUEGO SER ENVIADAS A LA DIRECCIÓN DE FACTURACIÓN. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOSTERIA Y RESTAURANT EL TUCAN Razón Social SONIA MODESTA PEREZ MUNOZ R.U.T. 4.783.162-8 Sucursal HOSTERIA Y RESTAURANT EL TUCAN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101702 Servicios de campamentos o instalaciones para jóve 1 Unidad no definida ARRIENDO DE INSTALACIONES MAS ALIMENTACIÓN DE ACUERDO A LICITACIÓN 2451-446-L112   $ 682.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 682.500 $ 682.500

Total Neto	$ 682.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 129.675
TOTAL OC	$ 812.175