1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2451-2250-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-11-2017 Nombre de la Orden de Compra LICENCIAS ESTABLCIMIENTOS DEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Teatinos N° 950, Piso 13° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación TEATINOS 950 PISO 15 DEM Comuna Santiago Impuesto 113629,443 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 950 PISO 15 DEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Producciones D&L Razón Social PAMELA ANDREA DIAZ CASTRO R.U.T. 8.712.086-4 Sucursal Producciones D&L Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 2239-2-LP15 Hojas o Folletos de Instrucciones 1   (1223790) FOLLETO - 1249795 (1223790) FOLLETO - ; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 100.000(6) ;SERVICIO POR $ 10.000(2) ;SERVICIO POR $ 5.000(1) ;SERVICIO POR $ 1000(4) ;SERVICIO POR $ 500(1) ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(26) $ 629.526,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 629.526 $ 629.526

Total Neto	$ 629.526
Descuento	$ 31.476
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 113.629
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 711.679