1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2451-2287-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2012 Nombre de la Orden de Compra PUF PERA, ESC. F-64, LEY SEP. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2451-431-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra AMUNATEGUI 980 5 piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación TEATINOS 950 PISO 15 DEM Comuna Santiago Impuesto 5700 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 950 PISO 15 DEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2012 Título Descripción DIRECCIÓN DE ENTREGA COMPRA EVALUADA EN C.T.F. Nº027. LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN LA ESC.PILOTO PARDO UBICADO EN LORD COCHRANE Nº 1487. LAS FACTURAS DEBEN SER TIMBRADAS Y FIRMADAS POR EL ESTABLECIMIENTO Y LUEGO SER ENVIADAS A LA DIRECCIÓN DE FACTURACIÓN. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cecilia Coydan Rodriguez Razón Social CECILIA MARLENE COYDAN RODRIGUEZ R.U.T. 8.879.185-1 Sucursal Cecilia Coydan Rodriguez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25174602 Cojines de asientos o cojines alargados 1 Unidad no definida PUF PERA, DE ACUERDO A LICITACIÓN 2451-431-L112   $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000

Total Neto	$ 30.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.700
TOTAL OC	$ 35.700