1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2451-237-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-05-2024 Nombre de la Orden de Compra JPD // VIDEO PROYECTORES // LICEO TERESA PRATS // 2451-24-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2451-24-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 950, Piso 15 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación TEATINOS 950 PISO 15 DEM Comuna Santiago Impuesto 639369 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 950 PISO 15 DEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Avstore Spa Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZACIÓN AVSTORE SPA R.U.T. 76.805.813-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Avstore Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111607 Retroproyectores 9 Unidad VIDEOPROYECTOR EPSON (O SIMILAR) PROYECTOR EPSON POWERLITE E20, 26 MESES DE GARANTIA, ENTREGA EN UN DIA HABIL $ 373.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.365.100 $ 3.365.100

Total Neto	$ 3.365.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 639.369
TOTAL OC	$ 4.004.469