1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2451-2450-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-10-2018 Nombre de la Orden de Compra TRANSPORTE DE NIÑOS SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-67-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Teatinos N° 950, Piso 13° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152209003 del sistema PTO. DEM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación TEATINOS 950 PISO 13 DEM Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 950 PISO 13 DEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Buses Landeros Razón Social EMPRESA DE TRANSPORTES Y TURISMO LANDEROS Y COMPAN R.U.T. 77.799.440-9 Sucursal Buses Landeros Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida CANCELA FACTURA Nº1604 DE FECHA 3/10/2018 ARRIENDO DE BUSES PARA EL TRASLADO DE NIÑOS SALA CUNA Y JARDÍN PARQUE O´HIGGINS, PERÍODO AGOSTO DE 2018. $ 1.921.045,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.921.045 $ 1.921.045

Total Neto	$ 1.921.045
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.921.045

Justificación de exención de impuesto