1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2451-254-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-03-2016 Nombre de la Orden de Compra PENDONES Y FONDO ESCENARIO INICIO AÑO ESCOLAR 2016 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-32-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Teatinos N° 950, Piso 13° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación TEATINOS 950 PISO 15 DEM Comuna Santiago Impuesto 50220,99 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 950 PISO 15 DEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial y Publicitaria Varsovia Ltda Razón Social varsovia digital ltda R.U.T. 76.093.682-0 Sucursal Sociedad Comercial y Publicitaria Varsovia Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad PENDONES PVC, 114.84 MTS2, SEGÚN ORDEN DE TRABAJO.- PENDONES PVC, 114.84 MTS2, SEGÚN ORDEN DE TRABAJO.- $ 222.215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 222.215 $ 222.215 55121714 Banderolas 1 Unidad FONDO DE ESCENARIO PV, 21.76 MTS2, SEGÚN ORDEN DE TRABAJO. FONDO DE ESCENARIO PV, 21.76 MTS2, SEGÚN ORDEN DE TRABAJO. $ 42.106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.106 $ 42.106

Total Neto	$ 264.321
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.221
TOTAL OC	$ 314.542