1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2451-315-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-09-2025 Nombre de la Orden de Compra OFC//REPUESTOS PARA SILLA ESCOLAR//DEPTO. ADMINISTRACIÓN// compra ágil: 2451-301-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación TEATINOS 950 PISO 15 DEM Comuna Santiago Impuesto 513114 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 950 PISO 15 DEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jose luis lopez cerda Razón Social JOSÉ LUIS LÓPEZ CERDA R.U.T. 7.394.599-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal jose luis lopez cerda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121502 Sillas de sala de clases 1 Kit SET DE MATERIALES Y REPUESTOS PARA SILLA NORMADA N°5 (DE ACUERDO A FICHA ADJUNTA). SET DE MATERIALES Y REPUESTOS PARA SILLA NORMADA N°5 $ 2.700.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700.600 $ 2.700.600

Total Neto	$ 2.700.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 513.114
TOTAL OC	$ 3.213.714

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.394.599-2 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 11.216.890-7 Ver adjunto