1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2451-3226-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2015 Nombre de la Orden de Compra CARGA DE COMBUSTIBLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-44-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra AMUNATEGUI 980 5 piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación TEATINOS 950 PISO 15 DEM Comuna Santiago Impuesto 71916,33 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 950 PISO 15 DEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA Razón Social PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA R.U.T. 79.588.870-5 Sucursal PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101506 Gasolina 1 Unidad no definida CANCELA GUIAS Nº3454988-3440008-3440024-3200377-3440064-3440133- 3470919, CANCELA FACTURA Nº621558 DE FECHA 15/12/2015. GUIAS Nº3454988-3440008-3440024-3200377-3440064-3440133- 3470919, CANCELA FACTURA Nº621558 DE FECHA 15/12/2015. $ 397.254,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 397.254 $ 397.254

Total Neto	$ 397.254
Descuento	$ 18.747
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.916
TOTAL OC	$ 450.423