1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2451-3373-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO LOCAL MEDIDO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-65-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Teatinos N° 950, Piso 13° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación TEATINOS 950 PISO 15 DEM Comuna Santiago Impuesto 96591,25 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 950 PISO 15 DEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GTD Telesat S.A. Razón Social GTD TELESAT S A R.U.T. 96.721.280-6 Sucursal GTD Telesat S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111501 Servicio telefónico local 1 Unidad no definida CANCELA FACTURA Nº998855 DE FECHA 04/12/2017 CONSUMO DEL PERÍODO NOVIEMBRE DE 2017 $ 508.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 508.375 $ 508.375

Total Neto	$ 508.375
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.591
TOTAL OC	$ 604.966