1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2451-3470-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2018 Nombre de la Orden de Compra CARGA DE COMBUSTIBLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-44-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Teatinos N° 950, Piso 13° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152203001002 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación TEATINOS 950 PISO 13 DEM Comuna Santiago Impuesto 140061,35 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 950 PISO 13 DEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA Razón Social ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA R.U.T. 79.588.870-5 Sucursal ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101507 Bencina 1 Unidad no definida CANCELA FACTURAS Nº1061926 Y Nº1061927 DE FECHA 15/12/2018 CARGA DE COMBUSTIBLE, SEGÚN GUÍAS Nº6769832-6769861-6812927-6805367-6805399-6805402-6805403-6805451-6838163-6843778-6838177-6838178- 6851770 $ 776.793,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 776.793 $ 776.793

Total Neto	$ 776.793
Descuento	$ 39.628
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 140.061
TOTAL OC	$ 877.226