1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2451-368-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-05-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALARMA D-84 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra TEATINOS 950 PISO 15 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 del sistema PTO. DEM.. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación TEATINOS 950 PISO 13 DEM Comuna Santiago Impuesto 107414,98 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 950 PISO 13 DEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GESA S.A. Razón Social GESA S A R.U.T. 77.198.900-4 Sucursal GESA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171604 Sistemas de alarma 1 Unidad no definida SERVICIO DE ALARMA, 5 RAYO INFRARROJO LC-100, SERVICIO 7 TÉCNICO Y MANO DE OBRA, 3 RAYOS EXTERIOR DG-85, 1 EXPANSOR DSC 8 ZONAS Y 3 CABLES E INSUMOS. SERVICIO DE ALARMA, 5 RAYO INFRARROJO LC-100, SERVICIO 7 TÉCNICO Y MANO DE OBRA, 3 RAYOS EXTERIOR DG-85, 1 EXPANSOR DSC 8 ZONAS Y 3 CABLES E INSUMOS. $ 565.342,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 565.342 $ 565.342

Total Neto	$ 565.342
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.415
TOTAL OC	$ 672.757