1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2451-373-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-04-2011 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Lavado- I.N.B.A. A-17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-12-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra AMUNATEGUI 980 5 piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación TEATINOS 950 PISO 15 DEM Comuna Santiago Impuesto 96916,91 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 950 PISO 15 DEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 'Lavanderia Industrial Prat' Razón Social MARIA ROSA XIMENA CALDERON PEREZ R.U.T. 9.434.304-6 Sucursal 'Lavanderia Industrial Prat' Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de lavandería 1 Unidad no definida Lavado de Ropa de alumnos beneficiarios de la Beca Centenario, servicio correspondiente al servicio del mes de Marzo de 2011. Servicio de lavado de ropa según Contrato de fecha 22.07.2010 Mes Marzo 2011, Factura 2858 $ 510.089,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 510.089 $ 510.089

Total Neto	$ 510.089
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.917
TOTAL OC	$ 607.006