1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2451-377-SE15 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 10-03-2015 Nombre de la Orden de Compra servicio de lavanderia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas el motivo del rechazo es que en el precio neto ya esta agregado el iva .dice frazada $ 3.808 mas iva cobertores $ 4165 mas iva y debe decir frazadas $ 3.200 mas iva cobertores $3.500 mas iva ese sería el precio correcto Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-17-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra AMUNATEGUI 980 5 piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación TEATINOS 950 PISO 15 DEM Comuna Santiago Impuesto 223839 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 950 PISO 15 DEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 'Lavanderia Industrial Prat' Razón Social MARIA ROSA XIMENA CALDERON PEREZ R.U.T. 9.434.304-6 Sucursal 'Lavanderia Industrial Prat' Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad SERVCIO DE LAVANDERÍA FRAZADAS Y COBERTORES INTERNADO NACIONAL BARROS ARANA A-17 SERVCIO DE LAVANDERÍA FRAZADAS Y COBERTORES INTERNADO NACIONAL BARROS ARANA A-17 $ 1.178.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.178.100 $ 1.178.100

Total Neto	$ 1.178.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 223.839
TOTAL OC	$ 1.401.939