1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2451-404-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-04-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRANSPORTES LANDEROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-63-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 950, Piso 15 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152209003 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación TEATINOS 950 PISO 15 DEM Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 950 PISO 15 DEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Buses Landeros Razón Social EMPRESA DE TRANSPORTES Y TURISMO LANDEROS Y R.U.T. 77.799.440-9 Estado de habilidad clock PENDIENTE (En proceso de revisión de la información del proveedor)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Buses Landeros Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS HIJOS DEL PERSONAL QUE ASISTE A SALA CUNA SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS HIJOS DEL PERSONAL QUE ASISTE A SALA CUNA FEBRERO (10 VIAJES) $ 1.278.348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.278.348 $ 1.278.348

Total Neto	$ 1.278.348
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.278.348

Justificación de exención de impuesto