1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2451-419-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-08-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2451-123-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2451-123-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra AMUNATEGUI 980 5 piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación TEATINOS 950 PISO 15 DEM Comuna Santiago Impuesto 110017,41 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 950 PISO 15 DEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA ARMAÑO LTDA. Razón Social FERRETERIA ARMANO LTDA R.U.T. 84.010.400-1 Sucursal FERRETERIA ARMAÑO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53103001 Camisetas de caballero 1 Unidad ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD SEGÚN ARCHIVO ADJUNT0 ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE MANTENCION DE LOCALES $ 579.039,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 579.039 $ 579.039

Total Neto	$ 579.039
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.017
TOTAL OC	$ 689.056